Может ли самозанятый продавать сувениры ручной работы?

Самозанятые могут продавать продукцию, изготовленную своими руками, перепродажа товара для плательщика налога на профессиональный доход запрещена. Нарушение данного требования приведет к потере льготного статуса.

В соответствие с законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, самозанятые граждане имеют право заниматься торговлей при соблюдении определенных условий.

Начнем с основ.

Чтобы стать самозанятым по продаже товаров, необходимо:

1. Зарегистрироваться через сервис «Мой налог».
2. Начать производство товаров.
3. Продать готовое изделие. При продаже товара самозанятый в приложении «Мой налог» выбивает чек, где указывается вся информация: сумма, вид изделия, кому продан (физическое или юридическое лицо). Чек отправляется покупателю.
4. Все данные чеков поступают в ИФНС. До 12 числа каждого месяца происходит исчисление налога: с доходов от продаж физическим лицам − 4%, юридическим лицам − 6%.
5. После расчета НПД в приложении налогоплательщика − самозанятого гражданина − приходит извещение о необходимости оплатить налог до 25 числа.

По отдельности продать яблоко и шоколад нельзя, а приготовить из них какую-то «вкуснятину» и продать, можно!

Источник: freepik.com/karlyukav

Не могут считаться самозанятыми физические лица:

• занимающиеся изготовлением, продажей товаров, подлежащих обязательной маркировке, подакцизной продукции (табак, алкоголь);
• занимающиеся перепродажей;
• имеющие трудовые договоры с нанятыми работниками;
• занимающиеся бизнесом через агентский договор;
• получившие за год доход свыше 2 400 000 руб.

Что можно продавать

Важно! Плательщики налога на профессиональный доход могут продавать только то, что создают своими руками.

То есть, товары собственного производства. К таким товарам можно отнести кондитерские изделия, одежду, мыло, украшения (изделия хэнд-мейд), выращенные для продажи овощи, фрукты.

К сведению! При соблюдении условий, указанных в п. 13 ст. 217 Налогового кодекса РФ, продукция личного подсобного хозяйства никакими налогами не облагается.

Понятия о товарах собственного производства в законе № 422-ФЗ нет. Отсылки к другому нормативному акту по этому вопросу также нет. Под условиями, определяющими возможность продажи товаров самозанятыми, следует понимать нормы закона, ограничивающие их деятельность в сфере торговли. То есть, путем применения «метода от обратного».

В тему: как поставлять свою продукцию Wildberries.

Что нельзя продавать

В соответствие со ст. 4 закона № 422-ФЗ, самозанятые граждане не имеют права продавать:

1. Подакцизные товары, продукцию, подлежащую обязательной маркировке средствами идентификации.
2. Товары, купленные для дальнейшей продажи.
3. Полезные ископаемые.
4. Транспорт, недвижимость (квартиру можно сдавать в аренду).
5. Вещи, бывшие в употреблении.

Купила на Озон, продаю через свой магазин, так можно? Ну вот…. Источник: freepik.com/assumption111

Чтобы уточнить, относится ли товар, производимый с применением купленной заготовки (например, купить заготовку игрушки, раскрасить ее, поместить в оригинальную упаковку), плательщик НПД может задать вопрос ФНС, получить письменный ответ.

Последствия нарушения условий торговли

Если проверкой налоговой инспекции будет установлено нарушение хотя бы одного из условий торговли:

1. Плательщик НПД лишается статуса самозанятого. Право на применение НПД будет утрачено с момента снятия с учета до установления нарушений.

   Пример: плательщик НПД занялся перепродажей 10 июля. Нарушение установлено 2 ноября. Статуса «самозанятого» гражданин лишится с 10 июля (не со 2 ноября). Тем самым под общий режим налогообложения попадают все проданные товары, в том числе и собственного производства.

2. С момента лишения статуса самозанятый (как имеющий статус ИП, так и не имеющий) обязан исчислить и уплатить страховые взносы.
3. О полученных доходах (в нашем примере с 10 июля) предприниматель должен отчитаться перед ИФНС: до 30 апреля сдать декларацию.

Таким образом, специальный налоговый режим НПД − режим экспериментальный. По нему пока нет правоприменительной практики. Следовательно, однозначно можно сказать, что самозанятые граждане должны применять льготное налогообложение только при реализации товаров, произведенных своими руками «с нуля».

Если при изготовлении применяются переработка, доработка изделий или привлекаются исполнители к разным этапам работы, то в таких случаях лучше обратиться за письменным разъяснением в налоговую инспекцию.

Далее разберем частные способы реализации продукции.

Способы продажи

Самозанятый может открыть свой магазин. Но важно знать, что плательщик НПД может в своем магазине продавать продукцию исключительно ручной работы.

Быстро найти покупателей можно:

1. На сайтах − досках объявлений Авито, Юла, «Из рук в руки». Можно продавать через социальные сети. Размещать свои объявления надо, подписывая «ручная работа». Можно разместить изделие, произведенное своими руками, указав, что принимаются заказы.
2. Через крупные интернет-магазины (онлайн-ритейлеры). С самозанятыми в настоящее время работают Ozon и Wildberries.

Да все верно, делаю на заказ коробки ручной работы из картона. Источник: freepik.com/user6285028

Онлайн-ритейлеры:

1. Для оценки товаров открывают специальные центры. У Ozon центр открыт в Казани.
2. На своем складе размещают товары, которые выставляют в интернет-каталоге. У самозанятого имеется личный кабинет, где он оформляет карточки для продажи.
3. Принимают оплату от покупателей, занимаются доставкой.
4. После получения денег переводят их продавцу (самозанятому), забирая комиссию.
5. На сайте «Ярмарка мастеров», где продаются изделия ручной работы.

Нюансы продажи за рубеж

Главная проблема − создание чека в программе «Мой налог». Самозанятый получает из-за рубежа оплату не отдельно по каждому заказу, а общей суммой.

В таком случае налоговики советуют:

1. Датой поступления денежных средств считать день, когда оплаченная сумма придет на счет продавца после прохождения валютного контроля.
2. На эту дату пересчитать валютную выручку по курсу Центробанка России.
3. Создать чек, отразив в нем рублевую выручку.

В тему: как начать бизнес с «Амазон».

Согласно закону № 422-ФЗ (п. 3 ст. 14), чек покупателю следует передавать до 9 числа следующего месяца при наличии контактных данных. Если данные отсутствуют, разрешается передачу отложить до непосредственного общения с покупателем.

Газета «Известия» 26.09.2020 сообщила, что Минэкономразвития предоставило информацию о том, какую помощь будет оказывать государство самозанятым гражданам в реализации их продукции в интернет-торговле (Avito, Wildberries, Ozon). Это предусмотрено в проекте нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» (МСП).

Предполагается, что плательщиков НПД будут обучать продаже товаров на указанных ресурсах, помогут пройти регистрацию на маркетплейсах, зарегистрировать товарный знак, сертифицировать продукцию. Будут оказываться услуги профессиональных фотографов, чтобы разместить в интернете фотографии товаров.

Будет оказываться помощь в расширении торговли.

Мы в Телеграм. Только лучшие идеи и бизнес кейсы!

Как самозанятому продавцу работать на AliExpress

Хочу продавать на AliExpress в статусе самозанятого. Что нужно знать, прежде чем начать?

Начать — просто: нужно создать учетную запись продавца, указать свои данные и подписать договор.

Если в будущем вы измените статус, например, станете ИП, то можете изменить регистрационные данные магазина. Но в обратную сторону это не работает: магазин, открытый на данные ИП, нельзя перевести в магазин самозанятого.

У самозанятого продавца может быть только один аккаунт и магазин на AliExpress. Если захотите открыть второй магазин нужно будет оформить ИП.

Для самозанятых продавцов есть ограничения по типу товаров, которые им разрешено продавать по закону.

Что самозанятому можно продавать на AliExpress?

По закону самозанятые могут продавать только продукцию собственного производства, в том числе и на маркетплейсе.

Но это не значит, что все товары должны быть сделаны с нуля: можно купить готовую вещь, улучшить ее и продавать — например, кастомизировать рисунками или фурнитурой футболки. Или можно продавать одежду, обувь и постельное белье, выполненные на заказ: для этого надо разместить в карточке примеры готового продукта, а затем сделать товар по индивидуальным меркам покупателя.

Самозанятый может привлекать к производству подрядчика — например, самостоятельно нарисовать картину, а изготовление рамы для нее поручить багетной мастерской.

А какие товары точно под запретом?

Строго запрещено перепродавать чужие товары, собирать наборы из товаров чужого производства, продавать подакцизные товары и товары, требующие лицензирования и маркировки, а также личные вещи, которые уже использовались. AliExpress выборочно проверяет позиции, которые загружает продавец, и может заблокировать магазин, если обнаружит нарушения.

Как я буду получать деньги с продаж на маркетплейсе?

Деньги с продаж будут поступать на счет AliPay — это собственная платежная система AliExpress, в которой обрабатываются все платежи между продавцами и покупателями. Аккаунт в AliPay создается автоматически после регистрации магазина — нужно только подтвердить его и привязать банковский счет физлица, на который будут выводиться деньги.

Подтвердить аккаунт AliPay можно в личном кабинете продавца в разделе Заказы → Аккаунт AliPay. Для подтверждения нужно будет придумать платежный пароль и ввести два кода — один придёт на почту, другой на телефон.

Выводить деньги можно только на банковский счет, на электронные кошельки нельзя.

Придется ли мне выдавать покупателям чеки?

Самозанятые должны всегда выдавать клиентам чеки за покупку. Если этого не делать, то можно получить штраф: 20% от суммы покупки при первом нарушении, и 100% — при повторном.

Если работать с AliExpress, то чеки выдавать не нужно: AliExpress становится агентом продавца и берет на себя формирование и передачу чеков покупателям. Поэтому волноваться о том, что он забыл кому-то выдать чек и нарушил закон, самозанятому не придется.

А как отчитываться перед налоговой?

Каждый заказ нужно добавить в личном кабинете налогоплательщика, в приложении «Мой налог» или другом сервисе, который вы используете для управления продажами, например, «Свое дело» от Сбербанка.

Фиксировать продажу удобнее в момент поступления денег, а не тогда, когда был оформлен заказ. Покупатель может отказаться от заказа или не получить его и если оформить продажу раньше, потом придётся отменять операцию.

До 12 числа каждого месяца ФНС сама рассчитывает сумму налога к уплате на основании учтённых вами продаж и присылает уведомление о сумме налога, который надо уплатить до 25 числа того же месяца.

По какой ставке — 4% или 6% — платить налог с продаж на AliExpress? И с какой суммы заказа: той, что платит покупатель, или той, что придёт в AliPay?

При работе на маркетплейсе ваши покупатели — всегда физлица, AliExpress выступает агентом. Это значит, налоги нужно платить по ставке 4% c той суммы, которую заплатил за заказ покупатель.

Налог нужно платить с суммы, которая указана в столбце «Сумма списанная с банковской карты покупателя»

Платформа вычитает все расходы — комиссии платформы, партнерской программы, стоимость доставки и зачисляет на счет продавца в Alipay «чистую» сумму. Эти расходы нельзя ещё раз вычесть из доходов, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу. Такая возможность есть, например, у ИП, которые работают по УСН «Доходы минус расходы», а вот у самозанятых ее нет.

Поэтому проводить в личном кабинете самозанятого нужно ту сумму, которую заплатил покупатель. Например, если клиент потратил на заказ 1 000 рублей, а AliExpress взял комиссию 5%, нужно учесть продажу на 1000 рублей, а не на 950.

Как самозанятая организовала производство уникальной бижутерии

Легализовать свой бизнес и получить помощь от государства. На что может рассчитывать самозанятый? На эти и другие вопросы отвечают предприниматели, успешно развивающие бизнес в регионах. Сегодня свою историю успеха рассказывает Оксана Козырева – самозанятая из Оренбургской области, неклассический ювелир.

Самозанятой я стала в прошлом году. Решила легализовать и развивать свой бизнес не только через соцсети и маркеты, но и с выходом на маркетплейсы.

Сейчас многие занимаются прикладным искусством, а я начала свою деятельность в 2008 году. Очень люблю украшения, сначала переделывала свои старые сережки, бусы, ремонтировала украшения знакомым.

Меня затягивало, я начала понемногу мастерить отдельные украшения, потом целые комплекты, дарила их на дни рождения родственникам и знакомым. Самый ценный подарок для меня – и тогда, и сейчас – это то, что их носят! Через 2 года подруга предложила взять мои изделия на работу.

И у меня всё купили! Не поверите, в моей сумочке всегда есть рабочие инструменты.

На вырученные деньги я приобрела профессиональный инструмент и рабочие материалы.

В 2012 году попала на свою первую ярмарку «Оренхобби» в Оренбурге. Тогда я работала с камнем и делала браслеты и серьги. Продала всё! Участие в этой ярмарке дало мне понимание, что я иду в нужном направлении, это был толчок развиваться дальше.

А дальше, в 2014 году, была эпоксидная смола. Я была одна из первых в нашей области, кто начал работать с этим материалом. Проводила мастер-классы по эпоксидной смоле и сборке украшений. Мою технику многие стали перенимать, но я хотела быть индивидуалом.

Параллельно заинтересовалась плетением из проволоки wire wrap и освоила интересную технику пластичного серебра, отучившись на сертифицированного мастера в Москве. В 2017 году – снова тяга к новому и неизведанному, желание быть первым мастером привели меня к гальванопластике и ювелирному мастерству.

После череды неудачных попыток сделать первый лист в итоге купила профессиональную технику и запустила производство гальваники.

В том же 2017 году, накопив по 10 рублей на обучение, поехала учиться в Питер на мастер-класс по ювелирному искусству. Я влюбилась в накалившийся металл, меня это завораживает до сих пор. Приобрела там огромный навык, мне повезло с учителем, сейчас паяю из меди и серебра. Освоила витражное искусство.

Вот уже несколько лет я провожу мастер-классы на молодёжных форумах, проводимых в Оренбурге, – «Евразия», «Инженеры будущего» и другие, на которые меня приглашает отдел молодёжи. И езжу по другим городам на маркеты, где представляю авторские работы.

В 2020 году в Центре «Мой бизнес» в рамках онлайн-конференции для самозанятых я приняла участие в конкурсе #ДелайЧтоЛюбишь. Жюри выбрало меня победителем.

 Вы даже не представляете себе, что это значило для меня! Признание в родном городе! В течение уже более 4 лет я единственный мастер в Оренбургской области, занимающийся гальваникой и создающий украшения в выбранных мной направлениях. Мне вручили приз – 70 тыс. рублей.

Это для меня немалые деньги, первая помощь и поддержка, которую мне оказало государство. Естественно, я потратила их на материалы и инструменты.

Не бойтесь, как говорится, «выйти из тени»: есть плюшки, на которые может рассчитывать самозанятый, поддержка от государства. И получить эту поддержку совсем не сложно. Достаточно обратиться в АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области», специалисты которого подскажут, какие документы необходимо подать, в какой срок и по какой программе.

Чем могут торговать самозанятые в России и какие есть ограничения — Торговля на vc.ru

Если коротко: торговать своими вещами можно, перепродавать чужие нельзя.

{«id»:153153,»gtm»:null}

Статус самозанятого во всех регионах России можно получить с 1 июля 2020 года. Это самый простой налоговый режим — он предназначен для людей, которые зарабатывают на продаже товаров и услуг самостоятельно.

Самозанятые получают пониженную налоговую ставку (4% с платежей от физлиц и 6% — от юрлиц и ИП), освобождаются от отчетности и покупки касс, оплаты НДФЛ и НДС, взносов в фонды страхования и пенсионный фонд.

К 21 июля 2020 года число самозанятых превысило 850 тысяч. К работе с ними подключаются маркетплейсы — например, Wildberries и «Aliexpress Россия» уже разрешили торговать на площадке тем, кто получил статус самозанятого.

Для самозанятых, которые занимаются торговлей, есть ограничения — они установлены законом № 422-ФЗ.

Продавать можно только вещи собственного производства. Например, это могут быть кондитерские изделия, украшения, аксессуары, сувениры, товары для хобби и творчества.

К собственному производству относятся и доработанные чужие товары. Например, если самозанятый нарисовал на купленной футболке рисунок или расписал вазу из магазина, то это тоже считается товаром собственного производства.

• Нельзя перепродавать купленные вещи.
• Нельзя торговать акцизными или маркированными товарами — алкоголем, бензином, полезными ископаемыми.
• Запрещено продавать недвижимость и транспорт (можно сдавать квартиру в аренду).
• Нельзя продавать вещи, которые до продажи использовались в личных целях самозанятого.

Самозанятый должен производить товары сам, без привлечения наёмных работников по трудовому договору. Чтобы поддерживать статус и право на особый налоговый режим, выручка самозанятого не должна превышать 2,4 млн рублей в год.

{«contentId»:153153,»count»:0,»isReposted»:false,»gtm»:null}

{«id»:153153,»gtm»:null}

Сервисы

Коричневый колос

1 час

YouTube в России могут начать блокировать до 27 марта, возможно, уже 18 марта — источник «РИА Новости» Статьи редакции

18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации сервиса «террористическими».

{
«lastComments»: [
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/3078f70b-3e58-e87b-a1c8-03fcf1920669/»
},
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/e02e3ed8-09ee-a82d-ad11-40b20d224b31/»
},
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/27b965dc-8c14-53b0-9a73-1e86c46ee71f/»
}
]
}

{«id»:382660,»gtm»:»Feed Item u2014 Share u2014 Click»}

Офлайн

Ануш Алексанян

10 часов

«Мы целиком и полностью зависим от импорта»: в российских брендах косметики и одежды мало российского Статьи редакции

Они рассказывают, что быстро занять «освободившийся» рынок нельзя — последствия «спецоперации» принесли много проблем.

Источник: ТАСС
{
«lastComments»: [
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/2319b740-b96c-449b-a98a-1676cda2e507/»
},
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/9af2845f-3f76-2902-cf89-17520d2df526/»
},
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/0b793313-3f5b-ec0e-f83c-3d4909581c87/»
}
]
}

{«id»:381581,»gtm»:»Feed Item u2014 Share u2014 Click»}

Приёмная

Olga Sokolova

7 часов

Про реальную поддержку малого бизнеса

Ожидание: Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ нужна максимальная экономическая свобода для бизнеса в сложившейся ситуации. «По словам Путина, «чем меньше административное давление, тем лучше».

{
«lastComments»: [
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/2319b740-b96c-449b-a98a-1676cda2e507/»
},
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/7fa83032-8afd-561a-824d-aa918092748b/»
},
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/28628654-5691-4f5b-784a-24dffbd64e1b/»
}
]
}

{«id»:382348,»gtm»:»Feed Item u2014 Share u2014 Click»}

Газпромбанк запускает платежный сервис GazpromPay

У Газпромбанка появился новый платежный сервис, с помощью которого можно оплачивать покупки в интернет-магазинах. Он заработает с 22 марта.

{«id»:382680,»gtm»:»Feed Item u2014 Share u2014 Click»}

Чек-лист: что предприниматель может получить от Ozon на старте бизнеса

И приглашение на вебинар, где мы подробнее расскажем, зачем и как выходить на маркетплейс

{«id»:382352,»gtm»:»Feed Item u2014 Share u2014 Click»}

Приёмная

Arthur Rix

5 часов

Тинькофф Блок-Банк. Массовая и безосновательная приостановка обслуживания счетов

{
«lastComments»: [
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/5d8b80da-91e3-6fd4-032d-7a715051e8bf/»
},
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/90ecfa73-640e-54c6-aa56-ad217725276b/»
},
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/8b8263ff-4745-57df-abbc-ab90736200df/»
}
]
}

{«id»:382422,»gtm»:»Feed Item u2014 Share u2014 Click»}

Почта России продолжает доставку отправлений по России и за рубеж

Почта России продолжает доставлять отправления в стандартном режиме как внутри страны, так и за границу. Но сроки доставки по некоторым направлениям могут быть увеличены, а порядок приёма отправлений изменён. Отвечаем на самые популярные вопросы клиентов.

{«id»:382603,»gtm»:»Feed Item u2014 Share u2014 Click»}

Точка компенсирует посещение бизнес-залов в аэропортах мира

Оператор программ Priority Pass приостанавливает операционную деятельность в России

{«id»:382314,»gtm»:»Feed Item u2014 Share u2014 Click»}

Сервисы

Откровенный калькулятор

7 часов

RuTracker пообещал оставить сайт недоступным для россиян — даже если его разблокирует Роскомнадзор Статьи редакции

Представители сервиса объясняют позицию неодобрением действий российских властей.

{
«lastComments»: [
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/51a164c9-8cb5-5abb-a007-6bc284bdfc92/»
},
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/3a1ea4a6-022e-4f0f-55dd-a28faa77d661/»
},
{
«photo»: «https://leonardo.osnova.io/6b89dff1-1841-59f8-bb89-a21136fdfeb5/»
}
]
}

{«id»:382323,»gtm»:»Feed Item u2014 Share u2014 Click»}

Yota: количество звонков в роуминге увеличилось более чем в 4 раза с начала 2022 года

Как самозанятому начать продавать на маркетплейсе и где выгоднее

Ещё год назад самозанятых было в два раза меньше, а сейчас их количество сравнялось с ИП
 — 3,5 млн самозанятых и 3,5 млн ИП. И более 90 000 самозанятых продают свои товары через маркетплейсы, либо оказывают услуги магазинам по оформлению карточек, загрузке ассортимента и продвижению на платформе.

Рассказываем, как самозанятому стартовать на маркетплейсах и какая площадка будет выгоднее.

Какие товары можно продавать самозанятому

Самозанятыми называют тех, кто оформил «Налог на профессиональный доход». С доходов от физических лиц самозанятые платят 4% налога, также им не нужно покупать онлайн-кассу, а все операции проводятся через телефон. Однако перед работой с маркетплейсами нужно учесть следующее:

1. Самозанятым нельзя заниматься перепродажей товаров. Вы можете продавать только то, что полностью или частично сделали своими руками
   . Например, можно продавать свечи ручной работы, но нельзя закупленные на фабрике.
2. Доход за год не должен превышать 2,4 млн рублей. Постарайтесь уложиться!

Наказание принесёт значительные убытки: если налоговая найдёт нарушения, самозанятого снимут с учёта и лишат права на льготный режим задним числом.

Например, он начал продавать чужие товары 17 ноября, а налоговая узнала об этом 17 декабря. Все сделки с 17 декабря пойдут под полноценный НДФЛ в 13%, а не в НПД в размере 4%.

Получается, в случае нарушения самозанятый не только ничего не заработает, но ещё и задолжает государству.

Больше по теме: Как самозанятым открыть интернет-магазин (виды деятельности, налоги, отличия от ИП)

Какие условия для самозанятых продавцов предлагают маркетплейсы

Пока самозанятые в нашей стране могут размещать свои товары на трёх площадках — Wildberries, AliExpress и с ноября 2021 года на Ozon. Рассмотрим условия каждого маркетплейса подробнее.

Wildberries

Вот полные условия работы для самозанятых
, а если кратко:

• Комиссия со всех продаж: от 5% до 15% в зависимости от категории товара.
• Посещаемость сайта за день: около 7 миллионов пользователей.
• География: 10 складов по всей стране, более 10 тысяч пунктов выдачи, расположенными не только у нас, но и в других странах, например Беларуси, Казахстане, Киргизии, Армении.

Как начать продавать:

1. Зарегистрироваться, заполнить анкету, загрузить скан-копию паспорта и отправить заявку на проверку.
2. В личном кабинете указать имя бренда, систему налогообложения и тип организации.
3. Принять оферту и указать реквизиты расчётного счёта.
4. Заполнить карточки товаров. Процедура стандартная: загрузить фотографию, добавить описание, написать стоимость. Цены должны быть не выше, чем на других крупных сайтах. Если маркетплейс это заметит, то заблокирует товар.

Площадка также берёт комиссию за доставку, возврат и хранение. Стоимость зависит от категории товара. У Wildberries есть своё мобильное приложение — WB Партнёры, в которой доступны статистика продаж и заказов, вопросы от клиентов, электронная очередь на склад, новости, уведомления и другие необходимые для ведения бизнеса функции.

AliExpress

Условия работы с самозанятыми
. Кратко:

• Комиссия со всех продаж: от 5 до 8% в зависимости от категории товара.
• Посещаемость сайта за день: около трёх миллионов пользователей.
• География: поставщик сам хранит, упаковывает и отправляет свои товары, но использует для доставки партнёрские службы платформы.

Как начать продавать:

1. Зарегистрироваться и принять оферту.
2. Создать карточки товаров. На сайте маркетплейса можно найти инструкцию по работе с товарами.
3. Выбрать схему продаж.

Для новых продавцов есть специальные условия: площадка не берёт комиссию на продажу первых 100 товаров или первые шесть месяцев — в зависимости от того, что наступит быстрее.

Ozon

Условия работы с самозанятыми
. Кратко:

• Комиссия со всех продаж: от 4% до 15% в зависимости от категории товара.
• Посещаемость сайта за день: около 3,5 миллионов пользователей.
• География: 9 складов по всей стране, 15 тысяч пунктов выдачи и 9 тысяч постаматов.

Как начать продавать:

1. Зарегистрироваться и заполнить анкету.
2. Загрузить документы.
3. Создать карточки товаров. У Озона есть требования к их оформлению. Например, в описании не должно быть грамматических ошибок, а на изображении — логотипа или рекламы.
4. Выбрать схему продаж.

Как подготовиться к выходу на маркетплейсы

Прежде чем работать с маркетплейсами, самозанятым продавцам нужно заранее просчитать, выгодно ли им продавать товары в качестве самозанятых, либо стоит присмотреться к другим налоговым режимам или даже площадкам.

Пока Wildberries, AliExpress и Ozon не имеют отдельного раздела для товаров, сделанных вручную, поэтому для работы с маркетплейсами желательно иметь большое количество товара, чтобы обеспечить бесперебойную доставку. Также нужно быть готовым конкурировать с крупными игроками, которые тратят большие бюджеты на продвижение внутри площадки. Либо занять редкую нишу, которая точно найдёт своего покупателя.

Чтобы наверняка конкурировать на больших площадках и составить план на ближайшие 3-6 месяцев, стоит освоить ряд навыков на онлайн-курсах
Skillbox, Maed, Нетологии. Кроме платных появляются и бесплатные курсы, например про продажи на AliExpress
. Плюс на YouTube можно найти много бесплатных обучающих видео.

https://www.youtube.com/watch?v=WYAVHLctwyo

На курсах или самостоятельно изучите:

• как оформлять карточки товаров;
• как запускать рекламу;
• как анализировать конкурентов;
• как работать с негативными отзывами;
• как найти целевую аудиторию и провести опросы.

С запуском продаж и аналитикой могут помочь такие сервисы, как Huntersales, Mpstats, Stat4Market и подобные.

Где выгоднее начать

Если у вас есть ресурсы на то, чтобы самостоятельно хранить и отправлять товары, лучше всего начать с AliExpress. Небольшой процент и нулевая комиссия на первые сто товаров выгодно отличают его от других маркетплейсов.

Если выберите другую площадку, пригодятся советы, как рассчитать стоимость выхода и продвигаться на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркете
.

Самозанятые продавцы

Самозанятым продавцам нужно самостоятельно хранить товары, упаковывать заказы и передавать их в доставку — то есть работать по схемам:

• FBS — доставка нашей логистикой Ozon Rocket;
• realFBS — доставка любым другим перевозчиком.

Подробнее о FBS и realFBS

# Что может продавать самозанятый

Это должна быть продукция собственного производства, которая не относится:

Чтобы было проще соблюдать это правило, сделали для самозанятых доступ только в разрешённые категории товаров.

# Как самозанятым зарегистрироваться на Ozon

Чтобы создать личный кабинет на маркетплейсе, нужно:

1. Получить статус самозанятого в ФНС: это можно сделать через приложение «Мой налог».
2. Создать личный кабинет на маркетплейсе: из документов понадобится ИНН и паспорт.

Подтвердим статус в налоговой и активируем аккаунт. Это займёт не больше суток.

# Особенности работы самозанятых

Пока самозанятым продавцам доступны все услуги Ozon, кроме:

• займов в Ozon Credit;
• участия в программе лояльности Premium;
• создания брендов и работы с зарегистрированными марками;
• копирования карточек товаров.

Эти ограничения связаны с налоговым режимом и правилами площадки — работаем над тем, чтобы расширить список доступных услуг.

# Чеки и налоги для самозанятых продавцов

На Ozon самозанятые могут продавать свои товары:

• физлицам — и платить 4% налога с доходов;
• юрлицам — и платить 6% налога с доходов.

Для работы с юрлицами действуют специальные условия документооборота.

Налог начисляется автоматически: для этого после каждого заказа нужно выбить чек на сумму покупки в приложении «Мой налог». Отдельный чек для клиента сформирует и отправит Ozon.

# Как настроить личный кабинет и начать продажи

• Зарегистрируйтесь и активируйте аккаунт
• Прочитайте и примите оферту
• Загрузите товары
• Дождитесь результатов модерации
• Выберите схему работы FBS или RFBS и начните продавать

# Вопросы и ответы

Как вы проверите, что я самозанятый?
Проверим ваш статус самозанятого через ФНС, как только вы завершите регистрацию на Ozon. Затем активируем аккаунт в течение суток.

Что не могут продавать самозанятые?
Самозанятым нельзя продавать подакцизные и маркируемые товары, даже сделанные своими руками дома или на подсобном хозяйстве. Также не получится продавать товары зарегистрированных брендов и товары, запрещённые к продаже на Ozon.

Могу ли я продавать товары под собственным брендом?
Вы можете продавать товары под собственным брендом: развивать ваш бренд в публичном поле и давать товару название. Но в карточке товара не будет указан бренд. Обязательно расскажем, если это изменится.

Сможет ли кто-то другой продавать мои товары?
Нет, не сможет — проследим за этим на модерации.

Как вы проверите, что я продаю товары собственного производства?
Вы можете продавать товары только в доступных категориях. Если заметим, что вы нарушаете правило продажи, расторгнем договор.

Что будет, если продам больше, чем на 2,4 млн рублей за год?
Как только вы пробьёте чек в приложении «Мой налог», который выходит за лимит в 2,4 млн рублей, ФНС снимет вас с учёта автоматически. Вам нужно сразу сообщить об этом нам, т.к. в этом случае продолжать работу по самозанятости на площадке нельзя.

1. Если вы физлицо, то в течение 20 календарных дней нужно стать ИП и выбрать налоговый режим.
2. Если у вас уже есть статус ИП, то в течение 20 календарных дней, подайте заявление в ИФНС о том, чтобы перейти на УСН с объектом налогообложения «Доходы» или «Доходы минус расходы» — как посчитаете правильным.
3. После переоформления вы можете вернуться на площадку и зарегистрировать новый личный кабинет как ИП.

Могу ли я воспользоваться банковским счётом другого человека, чтобы работать на Ozon по самозанятости?
Нет, используйте тот банковский счёт, который указали в приложении «Мой налог».

Что будет, если я захочу закрыть самозанятость?
Вы не сможете продолжить работу на Ozon как самозанятый продавец. Сообщите об этом нам, чтобы мы могли убрать ваши товары из продажи.

Чтобы остаться на маркетплейсе, перейдите на другой налоговый режим и создайте новый личный кабинет.

Как выбивать чеки в приложении «Мой налог»? Зачем это нужно?
Чтобы ФНС начислила налог на профессиональный доход, вам нужно самостоятельно сформировать чеки на каждую покупку ваших товаров на Ozon.

Выбивайте каждый чек с помощью приложения «Мой налог» как для физлица на сумму равную сумме покупки. Именуйте услугу, как обычно.

Я могу продавать юрлицам?
Да, вы можете работать с юрлицами, как и другие продавцы. В таком случае налог на доходы будет не 4%, а 6%.

Почему я не могу продавать по FBO?
Мы изучили, как самозанятым продавцам удобнее продавать товары — поэтому в первую очередь настроили работу по схемам FBS и realFBS. Если позже поймём, что многие хотят поставлять товары на наши склады, постараемся добавить и схему FBO.

Могу ли я торговать на Ozon как самозанятый, если я иностранец?
Нет, пока мы заключаем договор только с гражданами РФ. Даже если вы зарегистрированы в приложении «Мой налог», система не даст активировать аккаунт и указать реквизиты расчётного счёта, который принадлежит нерезиденту.

Инструкция как работать с Wildberries самозанятым: преимущества, что можно продавать, условия и требования

Чтобы обеспечивать мелких предпринимателей возможностями расширять географию своей деятельности, создаются маркетплейсы. Вайлдберриз является одним из наиболее популярных среди бизнесменов России, поскольку обеспечивает интересными условиями взаимодействия, приемлемыми правилами и доступными комиссионными отчислениями.

О вайлдберриз

Wildberries представляет собой торговую площадку, которая включает в себя предложения тысяч мелких интернет-магазинов. Основное преимущественно данного проекта заключается в том, что пользователь сможет заказывать товары из любой страны, причем независимо от того, где именно он сейчас находится.

Рассматриваемый гипермаркет взаимодействует с официальными дистрибьюторами товаров, производителями, крупными и мелкими самостоятельными интернет-проектами. В частности, любой человек, который оформляется как самозанятый, может получить доступ к торговле через Wildberries.

Преимущества самозанятых

Каждый самозанятый после оформления получает возможность сотрудничать с крупными мировыми брендами, но при этом исключаются всякая бюрократия и временные потери на оформление ненужных документов. Обычные фрилансеры не получают таких же удобных условий сотрудничества и преимуществ.

Другие преимущества:

1. Работа является официальной, несмотря на то, что она контролируется человеком самостоятельно. Т.е. он сам выбирает, когда и сколько ему работать.
2. Снижаются налоговые риски.
3. Экономия на продвижении своих товаров (при сотрудничестве с маркетплейсами).
4. Снижение расходов на доставку товаров до адресатов.
5. Участие в акциях от крупных гипермаркетов, получение бонусов, которые впоследствии можно использовать для дополнительного продвижения своих товаров.

Как сотрудничать с Вайлдберриз самозанятым

Никаких особых требований к сотрудничеству не наблюдается. Самозанятые должны будут просто зарегистрироваться, после чего добавить свои товары, чтобы они потихоньку начали находить покупателей.

Можно ли продавать на Вайлдберриз самозанятым

Продавать продукцию собственного производства на Вайлдберриз не просто можно, но и выгодно. Во-первых, самозанятый просто делает то, что ему нравится, потом добавляет карточку товара и ждет своего покупателя.

Затем ему необходимо отгрузить товар, и на этом его работа заканчивается. Все остальные задачи полностью берет на себя торговая платформа (доставку, хранение и т.д.). Но пользователю потребуется заплатить за них.

Дополнительное достоинство заключается в том, что не нужно дополнительно рекламировать свои товары, искать покупателей, чтобы продвигать саму площадку Вайлдберриз. Она самостоятельно занимается рекламой и продвижением.

Самозанятые на Вайлдберриз: условия

Определенных условий сотрудничества между самозанятыми и Вайлдберриз не наблюдается. Нужно просто продавать товары собственного производства, следовать правилам и не торговать запрещенными препаратами и продуктами.

Совет: чтобы не возникало проблем с налоговой службой, рекомендуется пользоваться разделом «Документы». Изначально он создавался для ЮЛ или ИП, но и самозанятым покажется полезным. Тут можно хранить всю документацию, чтобы предложить ее для налоговых органов при необходимости.

Что может продавать самозанятый на Wildberries

Если в планах заказывать различную продукцию от производителя оптовыми партиями и впоследствии продавать ее в розницу на торговой площадке, то потребуется открывать ИП или регистрировать ООО (либо любую другую форму). Непосредственно самозанятые могут торговать здесь товарами собственного производства. Наиболее популярные и востребованные из них:

1. Аксессуары. Это всевозможные фенички, браслеты, связанные сумочки и прочие подобные изделия. Они эксклюзивны и уникальны, поэтому люди с удовольствием их приобретают.
2. Информационные продукты. К ним относятся не только приложения или сайты, различные программы, но и курсы. Например, если самозанятый умеет чем-то хорошо заниматься, то он сможет поделиться своими знаниями через курс или учебник.

По факту, нет никаких ограничений относительно того, какую именно продукцию будет изготавливать самозанятый. Главное, чтобы она не противоречила российскому законодательству.Также следует отметить, что самозанятые не могут нанимать других работников. Они должны выполнять свою работу полностью самостоятельно.

Что будет, если продавать чужие товары

Предусмотрено единственное наказание за нарушение установленных законом правил – самозанятый потеряет свой статус, равно как и деньги.

Сначала налоговая вычисляет нарушителя, после чего задним числом его лишают статуса. И все сделки, которые он совершил после получения статуса, будут облагаться налогом не в 6, а в 13%. Соответственно, ему потребуется заплатить недостающую сумму, которая в некоторых случаях может исчисляться в сотнях тысяч рублей, а то и больше.

Добавляется и отчисление страховых взносов. Каждый индивидуальный предприниматель, равно как и юридическое лицо, должен делать страховые взносы.

Нарушитель тоже будет обязан их выплатить, несмотря на то, что у него отсутствует статус.

Это обусловлено тем, что его поймали на занятии предпринимательской деятельностью, а дата регистрации самозанятого будет датой отсчета такого способа заработка.

Есть возможность воспользоваться профессиональным вычетом, когда учитывается фактическая стоимость товара и продажная. Но это добавит потребителю дополнительных хлопот.

Поэтому если планируется продавать не свои товары, а перепродавать чужие, то это уже предпринимательская деятельность, и лучше зарегистрировать ИП. Тем более, это не настолько сложно сделать, учитывая современные интернет-возможности.

А если в планах просто заработок, чтобы «хватало на жизнь», то налоговый статус самозанятного станет идеальным вариантом.

Как продавать на Wildberries свои товары самозанятому

Чтобы продавать товары на Вайлдберриз, необходимо сначала зарегистрироваться. Далее:

1. Изучить другие предложения на этой торговой площадке. Это требуется для того, чтобы установить на свою продукцию конкурентоспособные цены.
2. Добавить карточку товара. Она включает описание и изображение (можно добавить несколько фотографий).
3. Установить цену.
4. Ждать первых заказов.

Если нужно быстрее раскрутить свое имя, можно воспользоваться платными сервисами, предусмотренными системой Вайлдберриз.

Как стать самозанятым

Чтобы стать самозанятым, необходимо действовать по инструкции:

1. Загрузить приложение «Мой налог» на свой смартфон. Разработаны версии под iOS и Android.
2. Зарегистрироваться, используя свои паспортные данные.
3. Подождать, пока все данные проверят.
4. Получить статус.

Как правило, сроки ожидания занимают около 5 минут. После этого на указанные контактные данные придет уведомление, что гражданин теперь является самозанятым, может пользоваться всеми преимуществами этого налогового статуса.

Но в редких случаях регистрация нового статуса может занять 2 суток (например, когда вводятся неверные данные, приходится исправлять информацию в регистрационной анкете, либо когда проводятся технические работы на серверах).

Что дает статус самозанятого

Каждый самозанятый сможет быстро и просто заниматься развитием собственного бизнеса, работать над своими проектами, и при этом минимизировать временные и финансовые расходы на бюрократические процедуры.

Налоги

Информация о налогах четко прописывается в Налоговом кодексе РФ. Самозанятым проще всего. Если они получают доход при сотрудничестве с физическими лицами, то должны будут уплатить 4% налога от полученной прибыли.

Если же они взаимодействуют с юридическими лицами, тогда налог повышается до 6%.

Соответственно, поскольку Wildberries представляет собой юридическое лицо, все доходы, которые поступают с рассматриваемой торговой платформы, облагаются налогом в 6%.

Совет: рекомендуется пользоваться приложениями «Мой налог» либо «партнеры Wildberries». В них все налоговых отчисления считаются автоматически, поэтому не придется подсчитывать их самостоятельно либо нанимать для этого бухгалтера с аутсорса.

Требования к самозанятым от государства

Какие-то серьезные требования к самозанятым отсутствуют. Это должны быть совершеннолетние граждане Российской Федерации.

Общий доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Если эта планка будет достигнута, то приложение «Мой налог» перестанет взаимодействовать с гражданином, не получится печатать электронные чеки, и налоговый статус меняется. После достижения этой отметки форму необходимо сменить на ИП или другое юридическое лицо.

Подключение

Для подключения магазина действуют по инструкции:

1. Скачать приложение «Wildberries Партнёры».
2. Зарегистрироваться/авторизоваться в системе. Процесс выполняется посредством ввода своего номера телефона. Его также потребуется подтвердить через одноразовый код в СМС.
3. Выбрать форму ЮЛ «Самозанятый».
4. Заполнить регистрационную анкету.
5. Подождать, пока сервис проверит наличие указанного ИНН в базе самозанятых.
6. Подписать оферту.
7. Приступить к использованию торговой площадки.

Оформление магазина

Оформление магазина выполняют не сразу. После заполнения анкеты потребуется подождать некоторое время, пока она проверяется. Далее руководство торговой платформы дает разрешение на размещение магазина (если все в порядке). Если компания отказывает в размещении, то обычно объясняется причина. После устранения проблемы можно подавать заявку снова.

Оформление магазина – процесс кропотливый, но несложный. После регистрации в личном кабинете каждый пользователь найдет все необходимые инструменты, чтобы создать виртуальную витрину.Если представленных бесплатных инструментов недостаточно, можно воспользоваться платными услугами. К примеру, бренд-зона, которая обойдется в 50-100 тыс. руб.

Загрузка товаров

К сожалению, автоматизировать процесс загрузки товаров не получится. Каждый товар надо будет загружать в отдельности. Предварительно нужно сделать качественные фотографии, чтобы добавить их к описанию. Многие покупатели вообще не рассматривают продукцию, если отсутствуют фотографии.

Комиссия

В феврале 2021 года компания немного снизила комиссионные отчисления на отдельные товары. Продукция, которая быстро распродается и достаточно востребована, имеет минимальную комиссию, составляющую 1%. Но большинство товаров все еще реализуются с комиссией 5-15%.

Чтобы точно узнать, какой будет комиссия, необходимо:

1. Зайти в личный кабинет.
2. Открыть раздел «Логистика и комиссии».
3. Выбрать товар в нужной категории.
4. Завершить процедуру.

Есть и другие дополнительные расходы. Например, хранение товаров на складе за сутки обойдется в 5-10 рублей. Доставку тоже надо учитывать. Она формируется в зависимости от дальности расположения адресата и габаритов.

Можно ли вычесть комиссию из дохода

Комиссионные отчисления итак вычитаются из дохода. Если товар приобретают, то на счет площадки перечисляются средства.

Они на некоторое время замораживаются системой, после чего с них вычитается комиссия, затем деньги переводятся самозанятому.Но есть ряд дополнительных сопутствующих расходов.

К примеру, если товар поступает и какое-то время хранится на складе, то за это потребуется платить отдельно. Поэтому рекомендуется держать на счету некоторую сумму.

Вывод денег

После регистрации и проверки сведений, которые указываются самозанятыми в анкетах, можно добавлять свои платежные реквизиты. Рассматриваемая торговая площадка работает исключительно с банковскими счетами.

Нужно зарегистрировать расчетный счет и выводить деньги на него. Переводы обычно выполняются мгновенно, но в некоторых случаях нужно немного подождать (например, если наблюдаются какие-то технические неполадки).